Langes Fehlerprotokoll bei DATEV-Export
Steuerschlüssel wurden noch nicht zugeordnet. Die Steuerkonten müssen den Datev-Steuerschlüsseln einmalig zugeordnet werden. Dies geht unter Export -> Datev-Export -> Steuerschlüssel.
FAQs
Importdatei in falsches Wirtschaftsjahr eingelesen. Importdatei kann aus Fremdprogramm nicht nochmal erzeugt werden
Nach dem Import liegen die Dateien noch als ED0001.back und ED0002.back.back im Importverzeichnis. Die Datei kann umbenannt (.back entfernt) und dann wieder eingelesen werden.
E-Bilanz lässt sich nicht starten nach Update
Generell wird der Start unserer Anwendung aus einem Netzlaufwerk nicht unterstützt Die beste Lösung ist, die Anwendung lokal auf dem Rechner zu installieren.
Ist ein Beleg nach Eingabe bereits festgeschrieben?
Ja. Es gibt in profin keine Vorerfassung, jeder eingegebene Beleg wird direkt verbucht und festgeschrieben.
Ist ein Beleg nach Eingabe bereits festgeschrieben? Read More »
Auf dem SEPA-Zahlungsavis (Begleitbrief) fehlen Daten: 1.Kundennummer 2. Bankverbindung des Kunden, zu der der ausgewählte Betrag überwiesen wird
Im Modul „Zahlung“ können Sie mit der rechten Maustaste oder Strg+T den Zahlungsbegleitbrief bearbeiten. Die Bankverbindung des Empfängers kann hier allerdings nicht eingefügt werden, dies ist nur auf der Zahlungsliste möglich. Dazu wird unter Lokale Optionen -> Zahlung die Funktion „Zahlungsliste drucken, Bankverbindung drucken“ aktiviert. Die Kundennummer beim Lieferanten wird in den Stammdaten unter Zahlung
Steuerprüfer kann GDPdU-Export (GoBD-Export) nicht einlesen. Welches Makro muss verwendet werden?
profin hat in diesem Fall kein eigenes Makro. Es kann aber das Makro „Lexware“ genutzt werden, dann sollte der Import erfolgreich sein.
In der SEPA-Zahlungsliste wird teilweise kein Skonto angezeigt
Unter Stammdaten -> Sonstiges ist die Checkbox „Skonto von Fälligkeit“ aktiviert. So geht die Berechnung des Skontos nicht vom Buchungsdatum aus, sondern von der Fälligkeit.
In der SEPA-Zahlungsliste wird teilweise kein Skonto angezeigt Read More »
Buchhaltung: Ich kann leider nicht von einem Kreditor auf einen anderen buchen. Wie kann ich das ändern? / Buchung Kreditor gegen Kreditor
Geht nur über ein Zwischenkonto. In diesen Fall ein Konto mit der Kontoart Abschluss unter Stammdaten -> Konto anlegen und selbst die Soll-Haben-Logik bestimmen.
Fehler USt-VA „Datensatz nicht plausibel“
Seit Anfang 2019 gibt es das USt-Kennzeichen 52 nicht mehr. Jetzt muss ggf. die 47 eingetragen werden (bitte Rücksprache mit eigenem Steuerberater halten). Kontenliste nach Kontoart Klasse sortieren und dann alle MwSt-Konten prüfen (bei SKR 03 zwischen 1000 und 1999)
Drucker kann nich eingestellt werden. „Der ausgewählte Drucker ist ungültig“
In der profin.ini ist ein nicht mehr vorhandener Drucker hinterlegt. Dieser muss entfernt werden.
Drucker kann nich eingestellt werden. „Der ausgewählte Drucker ist ungültig“ Read More »
