Im Modul „Zahlung“ können Sie mit der rechten Maustaste oder Strg+T den Zahlungsbegleitbrief bearbeiten. Die Bankverbindung des Empfängers kann hier allerdings nicht eingefügt werden, dies ist nur auf der Zahlungsliste möglich. Dazu wird unter Lokale Optionen -> Zahlung die Funktion „Zahlungsliste drucken, Bankverbindung drucken“ aktiviert. Die Kundennummer beim Lieferanten wird in den Stammdaten unter Zahlung eingetragen und kann auf dem Zahlungsavis mit dem Platzhalter [KdNr] eingetragen werden. Der Platzhalter KontoNr bezeichnet die Kontonummer im eigenen Kontenplan (also die Kontonummer des Lieferanten). Die KdNr ist die Kundennummer, die der Absender beim Lieeranten hat.